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實(shí)務(wù)
問題已解決
調(diào)整分錄 要調(diào)整錯(cuò)誤的分錄怎么看要調(diào)整幾個(gè) 比如固定資產(chǎn)誤入長期待攤費(fèi)用 錯(cuò)誤的分錄是是寫借長期待攤費(fèi)用貸預(yù)付賬款 正確的分錄是寫借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款 那系統(tǒng)中的借預(yù)付賬款 貸銀行存款要不要和長期待攤費(fèi)用分錄一起紅沖調(diào)整
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直接更正就可以借固定資產(chǎn)貸長期待攤費(fèi)用。
然后把少計(jì)提的折舊補(bǔ)上。
2023 12/27 11:29
84784958 
2023 12/27 11:33
但是固定資產(chǎn)有固定資產(chǎn)模塊啊在做賬軟件里啊必需按借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
玲老師 
2023 12/27 11:33
可以錄入到固定資產(chǎn)模塊的。
你也可以把原來錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后再做正確的分錄，兩種方法都可以。
84784958
2023 12/27 11:38
調(diào)整分錄 要調(diào)整錯(cuò)誤的分錄怎么看要調(diào)整幾個(gè) 比如固定資產(chǎn)誤入長期待攤費(fèi)用 錯(cuò)誤的分錄是是寫借長期待攤費(fèi)用貸預(yù)付賬款 正確的分錄是寫借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款 那系統(tǒng)中的借預(yù)付賬款 貸銀行存款要不要和長期待攤費(fèi)用分錄一起紅沖調(diào)整
玲老師
2023 12/27 11:40
原來錯(cuò)誤的可以現(xiàn)在一筆調(diào)整就行。
玲老師
2023 12/27 11:40
然后寫一個(gè)調(diào)整說明這樣就好了。
84784958
2023 12/27 11:43
那預(yù)付賬款要不要一起調(diào)整啊
玲老師
2023 12/27 11:45
你好，預(yù)付賬款不用調(diào)整啊，因?yàn)轭A(yù)付賬款也沒有錯(cuò)。
玲老師
2023 12/27 11:45
咱們現(xiàn)在不是借方科目記，原來記錯(cuò)了嗎？調(diào)整借方原來科目。
84784958
2023 12/27 11:48
那調(diào)整分錄你寫給我看看
玲老師
2023 12/27 11:50
借固定資產(chǎn)貸長期待攤費(fèi)用
這個(gè)不是回復(fù)過了嗎？
84784958
2023 12/27 11:54
那累計(jì)折舊是會計(jì)軟件自動提的怎么補(bǔ)計(jì)提啊
玲老師
2023 12/27 12:21
固定資產(chǎn)模塊，它是根據(jù)你錄入的時(shí)間來進(jìn)行折舊的
前面那些可以手動補(bǔ)上的。
84784958
2023 12/27 13:00
是啊 但是費(fèi)用是在兩個(gè)月前發(fā)生的 固定資產(chǎn)是在本月錄入的 那前兩個(gè)月的折舊怎么提啊
玲老師
2023 12/27 13:28
把前兩個(gè)月的補(bǔ)記上就行了，借成本費(fèi)用類科目貸累計(jì)折舊。自己寫一個(gè)分錄。
84784958
2023 12/27 14:23
現(xiàn)在都是系統(tǒng)自動提折舊怎么補(bǔ)啊
玲老師
2023 12/27 14:24
把前面的手工錄入一個(gè)，然后后面的就按系統(tǒng)里自動按月折舊就行了。
84784958
2023 12/27 14:29
什么分錄手工錄入一個(gè)
玲老師
2023 12/27 14:31
前面少計(jì)提折舊的分錄，這個(gè)問題都循環(huán)了。
84784958
2023 12/27 14:54
哦 你的意思是手工錄入補(bǔ)提折舊的分錄然后在本月錄入固定資產(chǎn)的卡片 在紅沖之前錯(cuò)誤的分錄 但是你固定資產(chǎn)提折舊是自動提的啊比如固定資產(chǎn)可以用12個(gè)月他自動提折舊就是提12個(gè)月 然后你之前提折舊2個(gè)月的不是重在一起啦
玲老師
2023 12/27 14:56
你固定資產(chǎn)自動折舊以前掃地那也能自動嗎？你確定嗎？
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