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問題已解決
老師，對方公司要轉41000給我們公司，我們已經(jīng)開票給他們了，我們又需要轉給她們48000，她們不開票給我們，現(xiàn)在對方是說她們不給我們轉那41000了，直接從48000里抵扣，我們再轉7000給她們，這種情況怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答學員，您好。因為41000已經(jīng)開具了發(fā)票，現(xiàn)在不管是你們再轉7000給他們，還是轉48000給他們，都需要取得48000的發(fā)票。
從本質上，這就是兩筆業(yè)務。
2023 12/27 15:49
84784966 
2023 12/27 16:10
謝謝老師，那這種情況要怎么寫分錄呢
84784966
2023 12/27 16:13
不能取得48000的發(fā)票，需要怎么做呢
84784966
2023 12/27 16:14
7000沒有走公賬，是私人賬戶轉的
可愛多老師 
2023 12/27 16:14
學員，您好。寫分錄的話，借：應收賬款41000，貸：主營收入? ?41000? ?借：管理費用或者其他科目? 48000? ?貸：應收賬款? 41000,? 銀行存款7000
可愛多老師
2023 12/27 16:15
你們這筆款要入賬的話，是必須取得發(fā)票的，沒有發(fā)票不能稅前抵扣。從私人賬戶轉款的話，可以再記借私人的錢7000元
84784966
2023 12/27 16:26
如果7000是私人轉私人的賬戶做賬需要怎么做呢
可愛多老師
2023 12/27 16:27
學員，你們是有內賬跟外賬嗎？
84784966
2023 12/27 16:30
也算是吧
可愛多老師
2023 12/27 16:36
學員，您好。如果是內賬，自己看的，記清楚就行了。如果這筆業(yè)務是要做外賬，需要按照我上述的方法記賬。
84784966
2023 12/27 16:45
好的，謝謝老師，是從私人轉到私人，是不是把銀行存款改為庫存現(xiàn)金就可以了
可愛多老師
2023 12/28 09:04
學員，您好。是可以這么操作的
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