問(wèn)題已解決

出貨了，但是沒(méi)有開(kāi)票，想把這筆訂單做到23年，這個(gè)怎么報(bào)稅，做未開(kāi)票收入嗎？后面開(kāi)票了，前面稅已經(jīng)申報(bào)了，怎么沖回來(lái)

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 11:32
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做未開(kāi)票收入，再申報(bào)時(shí)在未開(kāi)票填寫負(fù)數(shù)就沖回了
2023 12/28 11:34
84785015
2023 12/28 11:35
這個(gè)做法應(yīng)該是符合相關(guān)規(guī)定的吧
向陽(yáng)老師
2023 12/28 11:35
您好，同學(xué)，是符合的
84785015
2023 12/28 11:36
未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅具體在那里，怎么操作
向陽(yáng)老師
2023 12/28 11:37
您好，同學(xué)，就是在附表一里面有行未開(kāi)票收入的
84785015
2023 12/28 11:38
好的，我查下，謝謝
向陽(yáng)老師
2023 12/28 11:38
不客氣，請(qǐng)幫我五星好評(píng)，謝謝啦
84785015
2023 12/28 11:42
在申報(bào)增值稅的時(shí)候，銷項(xiàng)就按實(shí)質(zhì)的稅額統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)完進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，就填申報(bào)表，在附表一填寫未開(kāi)票收入，這樣的話，申報(bào)表的銷項(xiàng)跟統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)，它是不一樣的，未開(kāi)票收入有這樣的差額，是可以的嗎
向陽(yáng)老師
2023 12/28 11:45
您好，同學(xué)，是可以的
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