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老師,北京金稅四期什么時候上線呢

84784966| 提问时间:2023 12/28 17:23
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
現(xiàn)在已經(jīng)上線了呀,全電實行就是全稅四期上線
2023 12/28 17:24
84784966
2023 12/29 09:30
所謂的金四上線沒有別的系統(tǒng)就是開票地方變化了,在電子稅務局里開了就是金四上線了是嗎老師,別的金四系統(tǒng)還有嗎老師,就開票地方發(fā)生變化了嗎
東老師
2023 12/29 09:31
總的來說就是監(jiān)管的更加嚴格
84784966
2023 12/29 09:34
不是,老師我的意思金稅四期上線除了開票地方的改變,就是在電子稅務局開票就是金四了,還有其他的標志性的系統(tǒng)么 老師
東老師
2023 12/29 09:35
并沒有其他的標志性系統(tǒng)了
84784966
2023 12/29 09:35
金四上線,金四系統(tǒng)是哪個系統(tǒng)呢 老師
東老師
2023 12/29 09:35
這個主要就是稅務局用的系統(tǒng)
84784966
2023 12/29 09:50
企業(yè)用的金稅四期是哪個系統(tǒng)呢老師
東老師
2023 12/29 09:51
報稅什么的還是之前的系統(tǒng)的是沒有變化的,只是稅務局那里有變化
84784966
2023 12/29 10:25
那是不金稅四期就是電子稅務局升級了,就是叫金稅四期系統(tǒng)了,升級的表現(xiàn)和變化對于企業(yè)的操作來說就是開票到電子稅務局里開了 ,別的操作上沒有變化 ,對嗎老師
東老師
2023 12/29 10:25
對,沒錯,是的,就是您說的這樣
84784966
2023 12/29 10:37
那我們用完紙質(zhì)發(fā)票去電子稅務局里開票就意味著開始用金四系統(tǒng)了對吧 老師 稅務局的后臺就能監(jiān)測到了對吧
東老師
2023 12/29 10:38
對,這個監(jiān)測的話比以前監(jiān)測的多了
84784966
2023 12/29 10:43
聽說金四后臺庫存是按數(shù)量監(jiān)測的,我們之前很多進銷項不開票的,這個數(shù)量都對不上怎么呢 老師
東老師
2023 12/29 10:43
那你得比如說沒有發(fā)票的,你正常也得該入賬入賬才行
84784966
2023 12/29 10:57
沒有發(fā)票的銷項入賬就是報無票收入,進項也正常入賬么 老師 ,但是沒有發(fā)票的進項不能抵扣成本是不,不能抵扣所得稅是不
東老師
2023 12/29 10:57
對,沒有發(fā)票的話,你是需要納稅調(diào)整的
84784966
2023 12/29 10:59
那老師我們即使入賬的話,沒開票,沒上電子稅務局,稅局后臺還是監(jiān)測不到,進銷項數(shù)量就會不對,這個怎么辦呢老師
東老師
2023 12/29 11:00
這個只能是稅務局檢查的時候,你正常解釋就可以了
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