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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年收22年的租金，22年沒(méi)有掛任何賬，請(qǐng)問(wèn)所得稅清繳還要納稅調(diào)增嗎，
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你好，你們單位收取的租金應(yīng)該在2022年交所得稅
你的增值稅怎么做的？
2023 12/28 18:56
84785043 
2023 12/28 18:57
22年沒(méi)有做關(guān)于這筆租賃的任何賬目，增值稅也是23年收到22年租金開(kāi)的發(fā)票。交的增值稅
84785043
2023 12/28 18:57
直接抵扣的增值稅
郭老師 
2023 12/28 18:59
那在2023年不需要調(diào)整的
84785043
2023 12/28 18:59
不需要在23年做企業(yè)所得稅的納稅調(diào)增嗎，然后去22年做納稅調(diào)減
郭老師
2023 12/28 19:01
但是你的增值稅和所得稅的銷售額需要是一樣的，你做在2023年都做2023年
84785043
2023 12/28 19:04
這是收入，如果是費(fèi)用是不是就需要納稅調(diào)整了
84785043
2023 12/28 19:04
過(guò)了清繳期的費(fèi)用
郭老師
2023 12/28 19:09
不需要的
有發(fā)票就可以啊
84785043
2023 12/28 19:10
費(fèi)用是2022年的，發(fā)票是2023年8月份收到的，是不是要做納稅調(diào)整
郭老師
2023 12/28 19:11
你在2022年費(fèi)用不是沒(méi)有做
然后2023年收到的發(fā)票可以抵扣2023年的所得稅呀，
如果你是在2022年做了費(fèi)用暫估沒(méi)有收到發(fā)票納稅調(diào)增，然后2023年的納稅調(diào)減
84785043
2023 12/28 19:13
但是你的增值稅和所得稅的銷售額需要是一樣的，你做在2023年都做2023年
老師你上面這句話增值稅和所得稅都在同年繳納的，即使是2022年的收入也不需要納稅調(diào)整是嗎
郭老師
2023 12/28 19:15
你要做2022年的收入，你的增值稅能在2022年申報(bào)吧
，增值稅在2023年申報(bào)
所得稅的2022年合適嗎？
84785043
2023 12/28 19:16
哦，知道了
郭老師
2023 12/28 19:17
不用客氣，工作愉快
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