00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下供應(yīng)商22年的貨款一直未付，但是有開(kāi)發(fā)票，發(fā)票也抵扣了，23年7-10月有退貨12萬(wàn)多給供應(yīng)商，現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)之前開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，剩余未開(kāi)票的只有1萬(wàn)多為開(kāi)票，那現(xiàn)在這筆賬要怎么去處理比較好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
退貨的，這里面全部都開(kāi)了發(fā)票嗎？如果是的話，對(duì)方開(kāi)紅字信息表，你們待會(huì)兒給他開(kāi)紅字發(fā)票。
2023 12/29 11:01
84785031 
2023 12/29 11:07
剩余未開(kāi)票的只有1萬(wàn)多沒(méi)開(kāi)票（今年7-12月的），如果直接開(kāi)紅字給對(duì)方稅務(wù)跨年度時(shí)間太久了，這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
郭老師 
2023 12/29 11:07
風(fēng)險(xiǎn)的，以留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明就行。
郭老師
2023 12/29 11:08
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，你留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明就行。
84785031
2023 12/29 11:08
對(duì)，基本上是全部開(kāi)了發(fā)票的，今年才退的貨
郭老師
2023 12/29 11:08
留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
84785031
2023 12/29 11:10
我們共計(jì)欠貨款38萬(wàn)多，退貨的有12萬(wàn)多，38萬(wàn)多只有1萬(wàn)多沒(méi)有開(kāi)票的
84785031
2023 12/29 11:15
還有一個(gè)就是公司名稱也有不同，你看看我上傳的片
郭老師
2023 12/29 11:16
我的問(wèn)題是，你開(kāi)發(fā)票里面全部是退貨嗎？1萬(wàn)里面有退貨的嗎？
84785031
2023 12/29 11:22
這個(gè)要確認(rèn)下，之前都沒(méi)有會(huì)計(jì)的，是采購(gòu)那邊在對(duì)接，按照用量的情況來(lái)對(duì)比的話，已開(kāi)過(guò)的發(fā)票可以包含退貨的
郭老師
2023 12/29 11:23
已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票，退貨的需要開(kāi)紅字發(fā)票。
郭老師
2023 12/29 11:23
1萬(wàn)里面有退貨的，直接按照減去退貨之后的來(lái)開(kāi)就行。
84785031
2023 12/29 11:24
未開(kāi)票的對(duì)賬單 里有1萬(wàn)2對(duì)應(yīng)的材料款，但是不確定是否退貨，還是之前的材料退貨的
84785031
2023 12/29 11:25
未開(kāi)票的對(duì)賬單 里有1萬(wàn)2對(duì)應(yīng)的材料款，但是不確定是否1萬(wàn)2的材料有退貨，還是用之前的材料退的貨
84785031
2023 12/29 11:27
就是說(shuō)要單據(jù)齊全無(wú)誤，開(kāi)紅字發(fā)票是么有問(wèn)題的嗎
郭老師
2023 12/29 11:28
你需要確定好了，確定好了才能開(kāi)。
84785031
2023 12/29 11:30
請(qǐng)問(wèn)下還有其他的辦法解決嗎，就只能用紅字發(fā)票來(lái)對(duì)沖？
郭老師
2023 12/29 11:32
對(duì)的，是的，貨物的，只能這么做，要不影響你的存貨。
84785031
2023 12/29 11:35
這個(gè)屬于低值易耗品，潤(rùn)滑油來(lái)的，不算材料
郭老師
2023 12/29 11:36
那你周轉(zhuǎn)材料不入庫(kù)
郭老師
2023 12/29 11:37
它分型號(hào)嘛，不分型號(hào)的話，你可以這1萬(wàn)不開(kāi)，然后剩余的退貨，從之前開(kāi)的那里邊紅沖。
84785031
2023 12/29 11:41
不分型號(hào)的，就一個(gè)型號(hào)
郭老師
2023 12/29 11:42
你好，那就按照上面的來(lái)，還有什么問(wèn)題嗎？
84785031
2023 12/29 11:44
暫時(shí)就這些呢，謝謝
郭老師
2023 12/29 11:45
不用客氣工作愉快
閱讀 245
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
240
意見(jiàn)反饋
