問(wèn)題已解決

老師，你好。公司是做外賣平臺(tái)的，消費(fèi)者的錢先進(jìn)微信，每天凌晨三點(diǎn)自動(dòng)提現(xiàn)到公司對(duì)公賬戶，然后再把對(duì)公賬戶的錢轉(zhuǎn)到平臺(tái)，商家自己在平臺(tái)里面提現(xiàn)。這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 14:32
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，**收款時(shí)，借：其他貨幣資金-**收款，貸：其他應(yīng)付款。提現(xiàn)時(shí)，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金-**收款。轉(zhuǎn)到平臺(tái)時(shí)，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。
2023 12/29 14:34
84785014
2023 12/29 14:46
老師，就是提現(xiàn)這步 金額可能有小數(shù)點(diǎn)，轉(zhuǎn)平臺(tái)的時(shí)候他是整數(shù)轉(zhuǎn)，就會(huì)出現(xiàn)銀行存款大于其他應(yīng)付款，這個(gè)差額要計(jì)入什么？
84785014
2023 12/29 14:47
還有一個(gè)問(wèn)題就是公司的收入也是在平臺(tái)里面提取，按12%計(jì)入收入，這個(gè)又該怎么做呢？
王雁鳴老師
2023 12/29 14:47
同學(xué)你好，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)。
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