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老師好 這月年終獎金18萬，個稅5550元，獎金18萬已發(fā)放，個稅準備下月繳納，分錄具體怎樣寫？
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1．計提8
借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資18
貸：應付職工薪酬-工資18
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅
借：應付職工薪酬——工資18
貸：? ? ?應交稅費——應交個人所得稅0.555
? 銀行存款
5上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅0.555
貸：銀行存款0.555
2023 12/29 15:21
84785012 
2023 12/29 15:27
老師發(fā)放時
借：應付職工薪酬／工資18萬
貸：應交稅費5550元
? ? ? ?銀行174450元
我銀行已經(jīng)付給對方18萬了
這樣分錄銀行不平了，怎么辦
家權老師 
2023 12/29 15:30
多付了就得收回就是
84785012
2023 12/29 15:42
再退回是不可能退了，賬不會弄了
家權老師
2023 12/29 15:43
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅
借：應付職工薪酬——工資18
貸：? ??? 銀行存款18
5上交個人所得稅
借：營業(yè)外支出0.555
貸：銀行存款0.555
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