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實(shí)務(wù)
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老師，我們購買材料發(fā)票金額比我們實(shí)際付款金額多了一塊錢，這個怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
進(jìn)入營業(yè)外收支就好了。
2023 12/29 15:51
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實(shí)際付款金額比發(fā)票少一塊錢，這少付的一塊對方肯定不要了，那著一塊錢應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪里呢
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老師，我們購買的材料，付款時給對方取整支付了，請問這樣的話發(fā)票金額、合同金額就比實(shí)際付款金額 小了，這樣可以嗎
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老師你好，請問發(fā)票金額比報(bào)銷金額多一塊錢，如果根據(jù)實(shí)際金額入賬，但是是專票該怎么做？
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公司購買一起材料，對方按實(shí)際金額開票，但我公司付款時零頭去掉了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬？
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采購人購買辦公耗材發(fā)票金額160.9，稅點(diǎn)6個，實(shí)際付款160，這個怎么做賬？
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查看更多- 請問老師，蔬菜批發(fā)零售公司，小規(guī)模，假設(shè)季度營收100萬，其中40萬開出專票，60萬開免稅普票，是只就40萬專票交增值稅，還是100萬交增值稅？如果季度營收28萬，其中8萬開專票，是28萬全免增值稅還是只20萬免增值稅？ 昨天
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