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實(shí)務(wù)
問題已解決
借以前年損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款10000，借企業(yè)所得稅10000貸以前年度損益調(diào)整10000這樣對嗎
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您好
請問一下，你是發(fā)生的什么業(yè)務(wù)
2023 12/30 07:37
84785043 
2023 12/30 07:38
去年應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款，做成借其他應(yīng)付款貸銀行存款了
王超老師 
2023 12/30 07:39
那么你這個是需要直接調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
84785043
2023 12/30 07:40
只做這一筆嗎
王超老師
2023 12/30 07:41
是的，只需要做這一步的
84785043
2023 12/30 07:42
企業(yè)所得稅這個科目不用嗎
王超老師
2023 12/30 07:43
不需要的，這個業(yè)務(wù)不涉及企業(yè)所得稅的
84785043
2023 12/30 07:44
去年少交了企業(yè)所得稅對嗎
王超老師
2023 12/30 07:46
你好，可以把問題完整的列出來嗎，包括圖片，公式，**目等
如果我無法回答，其他老師也可以看到的
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