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老師，應付工資 在資產負債表中出現(xiàn)負數(shù)了，怎么處理？求解
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學員朋友您好，可以補提工資，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，
2023 12/30 11:18
84785016 
2023 12/30 11:21
好的，老師還有其他應收款和實際的數(shù)額相差1萬 也出現(xiàn)了負數(shù)，其中科目其他應收款有個房租押金，在借方了，出現(xiàn)負數(shù)應該怎么處理？求解
易 老師 
2023 12/30 11:25
在報表編制時重分類到其他應付款
84785016
2023 12/30 11:28
有個房租押金，是不是科目借方其他應付款？
易 老師
2023 12/30 11:29
學員您好，是的，對的
84785016
2023 12/30 11:31
再請問下，那貸方呢，這個押金是老板個人墊付的，不應該是借：其他應收款-押金 貸：其他應付款-老板嗎？
84785016
2023 12/30 11:33
老師，看下 科目是不是這樣的，求解？
FAILED
易 老師
2023 12/30 11:34
你好，不 要的，這種情況 不要的，財務報表重分類，需要單獨的賬務處理，叫調表不調賬。
84785016
2023 12/30 11:37
科目應該怎么計呢？其他應收款再財務報表里面相差1萬，求解？
易 老師
2023 12/30 11:38
這其他應收款，其他應付款也是一樣的性質
易 老師
2023 12/30 11:38
學員朋友您好，其他應收款=其他應收款借方余額+其他應付款的借方余額-其他應收款對應的減值壞賬準備
易 老師
2023 12/30 11:39
另，其他應付款=其他應收款貸方余額+其他應付款的貸方余額
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