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問題已解決
老師，請問這B卷煙廠和A卷煙廠應(yīng)納的增值稅和消費稅該怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，正在解答中請稍等。
2023 12/30 15:41
薇老師 
2023 12/30 16:00
B 卷煙廠代收代繳消費稅＝ （50 ＋ 40) / (1 -30 ％ ) *30 ％＝38.57萬元? 應(yīng)納增值稅＝ 40*13 ％＝ 5.2 萬元?
薇老師
2023 12/30 16:01
A 卷煙廠應(yīng)納消費稅＝ 3.5 * 600 * 56 ％+ 600 × 0.015 - 40 * 50 ％＝1165 萬元?
薇老師
2023 12/30 16:10
A 卷煙廠應(yīng)納增值稅＝3.5 * 600 *13 ％＋（ 50 ＋ 40 ＋ 38.57) *50 ％* (1 ＋ 10 ％ ) * 13 ％－ 50 *13 ％－ 5.2＝ 270.49 萬元
84785015 
2023 12/30 19:25
a卷煙廠增值稅為什么要加上38.57，為什么加b卷煙廠的消費稅呢
84785015
2023 12/30 19:43
還有a卷煙廠增值稅后面為什么要減5.2，呀，那不是b卷煙廠的增值稅嘛
薇老師
2023 12/30 19:46
成本加價10%看到了么？
84785015
2023 12/30 19:47
我看到啦
薇老師
2023 12/30 19:47
進項稅抵扣5.2，您應(yīng)是知道的吧。
薇老師
2023 12/30 19:48
組合的成本包括消費稅哦。
84785015
2023 12/30 19:51
進項稅額抵扣5.2是什么意思呀
薇老師
2023 12/30 19:52
A可以抵扣進項稅額抵扣5.2
84785015
2023 12/30 19:54
那個5.2不是b自己的增值稅嗎，和a有什么關(guān)系呢
薇老師
2023 12/30 19:57
這個不難理解，自行琢磨一下
84785015
2023 12/30 19:59
那a的消費稅為什么要減40乘以50%呢
薇老師
2023 12/30 20:00
那是A給b的增值稅。多看看增值稅基本知識您就明白了
薇老師
2023 12/30 20:01
要減40乘以50%呢——題目給的50%，多看看題目。
84785015
2023 12/30 20:03
我知道題目給的，我是不明白為什么還要減40乘以50%呢
84785015
2023 12/30 20:04
老師a繳納的消費稅公式是什么呀
薇老師
2023 12/30 20:18
50%用于連續(xù)加工成卷煙出售看到了么？可以抵減，基礎(chǔ)不牢，地動山搖。
84785015
2023 12/30 20:31
那a繳納的消費稅公式是什么
薇老師
2023 12/30 20:34
(材料成本+加工費)÷(1-消費稅稅率)*消費稅稅率
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