問(wèn)題已解決

學(xué)堂老師您好！ 元旦前，公戶轉(zhuǎn)賬支付給個(gè)人備注貨款，沒(méi)有收到發(fā)票，已經(jīng)暫估成本入賬，現(xiàn)在跨年了退回款了，需要怎么做賬務(wù)處理？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 08:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您暫工的時(shí)候怎么入庫(kù)的？麻煩發(fā)一下
2023 12/31 08:28
84784973
2023 12/31 08:30
借應(yīng)付賬款10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸應(yīng)付賬款10萬(wàn)
東老師
2023 12/31 08:31
退回啦，借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本） 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784973
2023 12/31 08:33
跨年了，需要這樣做賬老師？，我現(xiàn)在還沒(méi)有結(jié)2023的賬呢老師？
84784973
2023 12/31 08:35
貸以前年度損益調(diào)整可以換成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎老師括號(hào)
東老師
2023 12/31 08:39
因?yàn)槭强缒炅?，所以需要按照我說(shuō)的這么做
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