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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少?gòu)?月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái)，10月沖銷了8月重復(fù)的那個(gè)人，現(xiàn)在做賬就不平，應(yīng)該怎么調(diào)
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，現(xiàn)在是其他應(yīng)收款社保科目不平，還是哪個(gè)科目
2023 12/31 10:33
84784956 
2023 12/31 10:48
老師，我是8月多計(jì)提了一個(gè)八月的，然后7月有一個(gè)員工老板私發(fā)的工資應(yīng)該記往來(lái)上，不知道應(yīng)該怎么調(diào)整
冉老師 
2023 12/31 11:06
按照錯(cuò)誤的余額，與正確的余額，差額直接調(diào)賬
84784956
2023 12/31 11:09
老師，麻煩看看我這樣調(diào)對(duì)嗎
冉老師
2023 12/31 11:13
可以的，
調(diào)整完，檢查一下其他應(yīng)收款，應(yīng)付職工薪酬余額對(duì)不對(duì)，不對(duì)的話直接調(diào)整到管理費(fèi)用科目
84784956
2023 12/31 11:14
這樣調(diào)整之后余額就是對(duì)的了，就是怕分錄寫(xiě)錯(cuò)
冉老師
2023 12/31 11:14
分錄沒(méi)問(wèn)題的，同學(xué)
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