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問題已解決
老師那我收到的這張費(fèi)用票 管理費(fèi)用這個科目體現(xiàn)在哪里@郭老師@郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
以前年度損益調(diào)整科目里面的
2023 12/31 11:31
84785019 
2023 12/31 11:32
意思以前年度損益調(diào)整＝管理費(fèi)用
84785019
2023 12/31 11:34
如果我是2023年5月31號之前收到的2022年的發(fā)票 這種情況怎么做分錄怎么做納稅調(diào)整 需要更改報表嗎
如果我是2023年5月31號之后收到的2022年的發(fā)票 這種情況又怎么作分錄怎么做納稅調(diào)整需要更改報表嗎
郭老師 
2023 12/31 11:38
是的，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄里面填寫稅收金額，其他的不調(diào)整
84785019
2023 12/31 11:40
如果我是2023年5月31號之前收到的2022年的發(fā)票 這種情況怎么做分錄怎么做納稅調(diào)整 需要更改報表嗎
如果我是2023年5月31號之后收到的2022年的發(fā)票 這種情況又怎么作分錄怎么做納稅調(diào)整需要更改報表嗎 兩種情況分錄怎么寫
84785019
2023 12/31 11:40
什么時候做納稅調(diào)整 怎么調(diào)整 ？
郭老師
2023 12/31 11:59
不修改財務(wù)報表
2022年匯算清繳
84785019
2023 12/31 12:00
如果我是2023年5月31號之前收到的2022年的發(fā)票 這種情況怎么做分錄怎么做納稅調(diào)整 需要更改報表嗎
如果我是2023年5月31號之后收到的2022年的發(fā)票 這種情況又怎么作分錄怎么做納稅調(diào)整需要更改報表嗎 兩種情況分錄怎么寫
我這個問題還是沒有解決 老師你舉例吧
郭老師
2023 12/31 12:00
不修改啊
同學(xué)你說一下你2022年當(dāng)時做的賬務(wù)處理嗎？
84785019
2023 12/31 12:02
我22年發(fā)生的費(fèi)用我23年收到發(fā)票 怎么入賬怎么匯算清繳 就是這么簡單啊
郭老師
2023 12/31 12:04
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行2022年納稅調(diào)減
借以前年度損銀調(diào)整貸銀行存款，2023年納稅調(diào)減
其他的都不需要調(diào)整，其他的也不需要修改。財務(wù)報表不要動，不要動，不用修改，不用調(diào)整，不用修改。具體的還有哪個問題不明白？
84785019
2023 12/31 12:05
為什么其他老師告訴我是未分配利潤 到底是未分配利潤還是以前年度
84785019
2023 12/31 12:06
為什么都不認(rèn)真看問題 我說的是兩種情況 匯算清繳之前收到和匯算清繳之后收到
84785019
2023 12/31 12:13
我不明白 意思我今年收到今年做分錄以前年度損益調(diào)整 這個金額就自動跑到去年去了 去影響去年的利潤了 不影響今年？
郭老師
2023 12/31 12:54
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，用利潤分配未分配利潤就這一個區(qū)別，這個知道了吧，知道了，那就進(jìn)行下一個，如果你不知道的話，我再進(jìn)去給你回復(fù)
弄不明白的咱就一個一個的可以嗎
郭老師
2023 12/31 12:55
你怎么知道我沒有認(rèn)真看完題
第二個匯算清繳已經(jīng)過去了，你沒有收到發(fā)票有沒有讓你做賬務(wù)處理呀？也沒有讓你在2022年會上清剿的時候調(diào)整呀，你怎么知道我沒看
84785019
2023 12/31 13:24
所以老師 匯算清繳之前收到發(fā)票直接入賬在今年用未分配利潤科目來體現(xiàn) 這樣他就不影響今年利潤影響的是去年利潤。。。。。。。。。 那如果是匯算清繳之后收到怎么辦呢 去稅務(wù)局更正申報還是下一年抵扣
郭老師
2023 12/31 13:25
帳上做利潤分配未分配利潤的影響，2023年的匯算清繳不能再去修改了
，你匯算清繳之前沒有到你怎么能抵扣去年的
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