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（1）計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)（1）應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。 （2）計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)（2）應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。 （3）計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)（3）的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。 （4）計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)（4）應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。 （5）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為：
585+845=1430萬元
(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額為：
應(yīng)繳納的增值稅稅額為：156萬元
應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為：1200×5%=60萬元
(3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為：
增值稅銷項(xiàng)稅額為：0
應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為：1200×5%=60萬元
(4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為：
60×5%=3萬元
(5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為：
4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023 12/31 11:42
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