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誰能解決我的問題 去年的發(fā)票今年匯算清繳之前收到 到底入賬在今年還是去年
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你好！之前年度計(jì)提這費(fèi)用了嗎？
2023 12/31 12:24
84785019 
2023 12/31 12:26
沒有 今年收到去年的發(fā)票 我做以前年度損益調(diào)整 這樣影響的是今年利潤還是去年
耿老師 
2023 12/31 12:28
你好！如果通過以前年度損益調(diào)整科目的話是影響上一年度利潤，金額大嗎？
84785019
2023 12/31 12:30
為什么坐在今年影響去年 理解不了
耿老師
2023 12/31 12:32
你好！
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款或應(yīng)付賬款等
然后
借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
不通過本年利潤科目
84785019
2023 12/31 12:33
未分配利潤是我自己結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)
耿老師
2023 12/31 12:34
你好！這筆業(yè)務(wù)一般需要手工結(jié)轉(zhuǎn)
84785019
2023 12/31 12:35
那我2023年匯算清繳這比我要手動(dòng)填寫納稅調(diào)整了
84785019
2023 12/31 12:38
這筆應(yīng)該是22年的 我23年入賬所以我匯算清繳要自己填在扣除類調(diào)增項(xiàng)目 其他 那等到2024年匯算清繳2023年的企業(yè)所得稅 這筆屬于22年但是我入賬23年的我還要填在扣除類調(diào)增項(xiàng)目 其他 這樣一直都要填下去嗎
耿老師
2023 12/31 12:42
你好！可以這樣處理，但是不建議使用跨年度費(fèi)用發(fā)票，有查賬風(fēng)險(xiǎn)
84785019
2023 12/31 12:43
我是匯算清繳之前收到的 為什么不可以使用
耿老師
2023 12/31 12:46
你好！但是你之前沒有計(jì)提相關(guān)費(fèi)用，是收到發(fā)票后調(diào)整的，稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為你們是為了少交稅臨時(shí)找的發(fā)票，之前跨年度講的其實(shí)是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)但是未取得發(fā)票的，這樣的話，你應(yīng)該在上年對(duì)這一部分未取得合規(guī)發(fā)票的業(yè)務(wù)計(jì)提費(fèi)用，次年取得發(fā)票后調(diào)整計(jì)提和實(shí)際取得發(fā)票的差額
84785019
2023 12/31 12:48
我不知道能不能收到發(fā)票 所以我不敢集體啊
耿老師
2023 12/31 12:50
只要稅務(wù)局同意就可以，上面也給你說的是查賬風(fēng)險(xiǎn)并不是說一定會(huì)被罰款，你這句話是有風(fēng)險(xiǎn)的，如果不提供發(fā)票你們就不付款嗎？肯定是不用公戶付，那證明你們有可能有小金庫也就是有未開票收入
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