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問題已解決
你好老師，我昨天（也就是上個(gè)月）開了一張專用發(fā)票，今天我打印錯(cuò)誤我給紅沖了，開了紅字信息表開了紅字發(fā)票，我想問一下我這個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)？上個(gè)月已經(jīng)算好的銷項(xiàng)稅還是那些嗎？然后報(bào)稅的時(shí)候這張紅字發(fā)票要填在表上嗎？謝謝老師
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你好，那上一個(gè)月填寫正常的銷售額，就是沒有紅沖之前的，你這個(gè)月才紅沖，影響這個(gè)月的銷售額。
01/01 10:29
84784952 
01/01 10:30
好的，那我這個(gè)月15號(hào)之前填的申報(bào)表是不用提現(xiàn)這張紅字發(fā)票的意思嗎？
84784952
01/01 10:30
等到下個(gè)月我要填上紅字信息表？
郭老師 
01/01 10:31
對(duì)的，是的，是這么做的
84784952
01/01 10:33
我是銷售方，我下個(gè)月要在表一里銷售額減去這張發(fā)票，然后購(gòu)買方下個(gè)月在附表二進(jìn)項(xiàng)里填上這張紅字專用發(fā)票嗎？
郭老師
01/01 10:36
他已經(jīng)抵扣了的話，他需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有抵扣不用
84784952
01/01 10:44
好的謝謝老師
84784952
01/01 10:44
好的，謝謝老師
郭老師
01/01 10:45
不用客氣，元旦快樂
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