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老師好，商品進(jìn)銷差價在月末時還要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？ 借：商品進(jìn)銷差價 貸：主營業(yè)務(wù)成本

84784950| 提問時間：01/01 22:04
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
這個的話是需要的需要
01/01 22:04
84784950
01/01 22:17
老師好，那如果這個進(jìn)銷差價一直在賬面的貸方放著，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的話，這個會有什么影響嗎？
小鎖老師
01/01 22:20
這個會導(dǎo)致報表的話，余額不太對，也就是成本結(jié)轉(zhuǎn)
84784950
01/01 23:10
老師，您說的我沒有看懂，能具體說一下嗎？謝謝
小鎖老師
01/01 23:10
就是你如果放到這個商品經(jīng)銷差價，沒有做成本的話會影響你的利潤導(dǎo)致利潤不準(zhǔn)確
84784950
01/01 23:16
老師，您的意思也就是說如果沒有把這個商品進(jìn)銷差價結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，會導(dǎo)致利潤虛高對吧？
小鎖老師
01/02 07:54
嗯對是這個意思的
84784950
01/02 08:16
老師早！那請問如果進(jìn)銷差價一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，跟倉庫的賬面庫存會有什么差異嗎？
小鎖老師
01/02 09:06
導(dǎo)致庫存會有部分差異這個
84784950
01/02 10:09
老師好，如果10多年的進(jìn)銷差價一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)賬面跟倉庫賬面有20萬的差額，會不會就是這個原因?qū)е碌哪兀?/div>
小鎖老師
01/02 10:29
對，這個是有可能的，你好
84784950
01/02 10:31
老師好，那請問我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整這個進(jìn)銷差價呢？對稅款沒有影響吧？
小鎖老師
01/02 13:33
你只能把這個金額，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784950
01/02 15:27
老師好，以前年度的，10年前累計的進(jìn)銷差價也是要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？
小鎖老師
01/02 15:28
嗯對，是這個意思的了
84784950
01/02 17:11
老師好，您說的這個進(jìn)銷差價轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是小準(zhǔn)則還是大準(zhǔn)則呢？
小鎖老師
01/02 17:23
是一般企業(yè)準(zhǔn)則，不是小企業(yè)
84784950
01/02 17:43
老師好，那請問如果是執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，以前年度的進(jìn)銷差價沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在應(yīng)該如何做賬呢？謝謝
小鎖老師
01/02 19:25
這個的話，你們就直接做未分配利潤了這個
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