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老師，計(jì)提增值稅和繳納增值稅完整的會(huì)計(jì)分錄是什么？

84784991| 提问时间：2024 01/02 11:09
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明&老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好， 計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 下月繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 這是標(biāo)準(zhǔn)做法
2024 01/02 11:11
84784991
2024 01/02 11:19
如果有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么記？
84784991
2024 01/02 11:20
或者待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可以不記嗎？
明&老師
2024 01/02 11:23
有待抵扣的，建議用 借 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)明細(xì)，等實(shí)際月份抵扣了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。這樣便于以后查詢。
84784991
2024 01/02 11:25
完整的分錄是什么？
明&老師
2024 01/02 11:28
收到發(fā)票 不抵扣（假如買原材料） 借： 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣，貸：應(yīng)付賬款， 實(shí)際抵扣? 借： 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
84784991
2024 01/02 11:29
明白了，謝謝老師
明&老師
2024 01/02 11:29
不客氣，應(yīng)該的，請(qǐng)幫老師五星好評(píng)~
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