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老師，小規(guī)模季末 結轉增值稅 未超30萬 這個計提的稅金怎么免除掉？需要做分錄沖掉嗎？還是說在當月結轉的時候就不計提稅金

84785041| 提問時間：2024 01/02 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費，應交增值稅，這個不用計提，也不用結轉，如果不需要交增值稅，再把它結轉到營業(yè)外收入，借應交稅費應交增值稅， 貸營業(yè)外收入 按季度報稅的，季度末的那個月結轉。
2024 01/02 11:44
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