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老師。我司向國內客戶買的配件2萬塊錢,被老板做飛機時 直接帶去臺灣,送給臺灣的供應商。這樣的我怎么入賬

84784952| 提问时间:2024 01/02 13:25
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
您好 借:營業(yè)外支出/銷售費用 貸:銀行存款
2024 01/02 13:26
84784952
2024 01/02 13:27
進項稅額需要轉出嗎,需要寫贈送協(xié)議嗎
王超老師
2024 01/02 13:28
要轉出的,你這個嚴格來說,是視同銷售的
84784952
2024 01/02 13:35
視同銷售怎么做分錄呢
王超老師
2024 01/02 13:38
借:管理費用等 貸:主營業(yè)務收入 增值稅
84784952
2024 01/02 14:07
借:原材料200 ? ? ? ?應交增值稅-進項稅額13 貸:銀行存款213 借:其他業(yè)務支出200 貸:原材料200 借:銷售費用213 貸:其他業(yè)務支出200 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13 這樣可以嗎
王超老師
2024 01/02 14:34
你這個不是說,老板直接帶走了嗎? 你們?yōu)槭裁催€要入庫呢
84784952
2024 01/02 14:39
我們要給供應商付錢啊,不入庫 我們怎么給供應商付錢呀
84784952
2024 01/02 14:42
我說的老板直接帶走 意思是沒有走報關,是人直接帶回去的
王超老師
2024 01/02 18:05
那你用應付賬款代替銀行存款科目的
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