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問題已解決
老師，我們公司收到一張個人找稅務局代開的維修費發(fā)票，我們需要幫他代扣代繳個稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
發(fā)票上備注你們要給扣個稅沒？沒備注就不用
01/02 14:37
84785038 
01/02 14:42
這樣的，老師您看一下呢
家權(quán)老師 
01/02 14:48
明顯寫了需要申報的哈
84785038
01/02 14:49
怎么申報，現(xiàn)代服務里面的維修費
84785038
01/02 14:50
這里面的哪一項？
家權(quán)老師
01/02 14:52
按勞務報酬申報個稅
84785038
01/02 14:54
里面要填寫人員，但是這個人員不是我們的員工呀，人員信息采集里面是要填寫任職受雇日期的呢
家權(quán)老師
01/02 14:56
采集的身份選為其他人員
84785038
01/02 14:57
30天屬于非連續(xù)勞務，還是連續(xù)勞務？
家權(quán)老師
01/02 15:00
這個是屬于非連續(xù)的哈，
84785038
01/02 15:11
勞務報酬有稅收優(yōu)惠嗎？
家權(quán)老師
01/02 15:12
4000以下的：(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20%
4001-20000的：勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20%?
20001-50000的：勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000
50001以上的：勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
84785038
01/02 15:12
看不懂老師，票面金額6000應該交多少稅？
家權(quán)老師
01/02 15:15
都是顧名思義，漢字意思哈。
4001-20000的：勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20%?
84785038
01/02 15:16
為什么不是6000*0.8*0.2
家權(quán)老師
01/02 15:18
是應納稅所得，不能只是收入，所以要減增值稅和交的稅費
84785038
01/02 15:21
假設6000元，增值稅及及附加他自己交了50元，所得稅900元，我做賬的應該怎么做？我支付多少錢給他呢？
家權(quán)老師
01/02 15:24
借：成本費用6000
貸：銀行存款5100
? ? ? ?應交稅費-代扣代繳個稅900
84785038
01/02 15:26
但是我申報的時候不是申報的6000呀，是不是和賬上對不上，我申報是減去了他的增值稅和城建稅60，我申報的是5910呀
家權(quán)老師
01/02 15:28
申報的收入6000，扣除稅費60
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