問題已解決

老師，12月份客戶給我們開回的票因為開錯需要作廢，現(xiàn)在導(dǎo)致我們進項發(fā)票少太多有什么辦法少交稅嗎？

84784987| 提問時間：01/02 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你是需要抵扣增值稅嗎？他現(xiàn)在作廢了沒有？
01/02 15:12
84784987
01/02 15:13
是的，需要抵扣增值稅。目前還沒作廢
郭老師
01/02 15:14
那你現(xiàn)在先勾選認證，然后你們在偶爾這個月給他開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票，你下一個月再進項轉(zhuǎn)出。
84784987
01/02 15:15
如果對方作廢了，我這邊只能多交稅嗎？
84784987
01/02 15:17
主要他開的票單價不對，我到時候做賬單價怎么弄？正常單價700他票上單價300多
郭老師
01/02 15:17
要么多交，要么你就留著以后抵扣，你的進項發(fā)票到了之后抵扣，但是需要交滯納金，而且你的附加稅需要正常繳納。
郭老師
01/02 15:18
他負數(shù)發(fā)票案錯誤的來開就是了 重新開
84784987
01/02 15:21
滯納金按多少收?。?/div>
郭老師
01/02 15:22
每天萬分之五來算的。
84784987
01/02 15:23
按稅額的萬分之五？還是價稅合計的萬分之五？
郭老師
01/02 15:24
你好，稅款的萬分之五來的。
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