問(wèn)題已解決

老師，12月份客戶給我們開(kāi)回的票因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)需要作廢，現(xiàn)在導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票少太多有什么辦法少交稅嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/02 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是需要抵扣增值稅嗎？他現(xiàn)在作廢了沒(méi)有？
2024 01/02 15:12
84784987
2024 01/02 15:13
是的，需要抵扣增值稅。目前還沒(méi)作廢
郭老師
2024 01/02 15:14
那你現(xiàn)在先勾選認(rèn)證，然后你們?cè)谂紶栠@個(gè)月給他開(kāi)紅字信息表，對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票，你下一個(gè)月再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784987
2024 01/02 15:15
如果對(duì)方作廢了，我這邊只能多交稅嗎？
84784987
2024 01/02 15:17
主要他開(kāi)的票單價(jià)不對(duì)，我到時(shí)候做賬單價(jià)怎么弄？正常單價(jià)700他票上單價(jià)300多
郭老師
2024 01/02 15:17
要么多交，要么你就留著以后抵扣，你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了之后抵扣，但是需要交滯納金，而且你的附加稅需要正常繳納。
郭老師
2024 01/02 15:18
他負(fù)數(shù)發(fā)票案錯(cuò)誤的來(lái)開(kāi)就是了 重新開(kāi)
84784987
2024 01/02 15:21
滯納金按多少收?。?/div>
郭老師
2024 01/02 15:22
每天萬(wàn)分之五來(lái)算的。
84784987
2024 01/02 15:23
按稅額的萬(wàn)分之五？還是價(jià)稅合計(jì)的萬(wàn)分之五？
郭老師
2024 01/02 15:24
你好，稅款的萬(wàn)分之五來(lái)的。
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