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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司小規(guī)模有一般計(jì)稅，有差額征稅，增值稅申報(bào)表4欄填的是差額后的不含稅銷售額，那這樣的話，增值稅申報(bào)表的金額就跟開票金額不一致了？
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對(duì)的，是的，不一致的。
2024 01/02 16:29
84785021 
2024 01/02 16:29
不一致是對(duì)的嗎？到時(shí)候跟賬上和企業(yè)所得稅上的收入也不一致
郭老師 
2024 01/02 16:32
一致的，也沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
84785021
2024 01/02 16:33
增值稅申報(bào)表上差額前的金額需要填列嗎？我看之前代賬公司把差額的部分金額填在了免稅銷售額欄？
郭老師
2024 01/02 16:34
你好，不填寫不填寫，不需要填寫的。
84785021
2024 01/02 16:39
到時(shí)候跟賬上和企業(yè)所得稅上的收入也不一致，沒(méi)有關(guān)系嗎？
郭老師
2024 01/02 16:39
對(duì)的，是的，這個(gè)也沒(méi)有關(guān)系的。
84785021
2024 01/02 16:41
那稅局取數(shù)小規(guī)模超500萬(wàn)，是按差額前還是差額后？看哪里的數(shù)據(jù)
郭老師
2024 01/02 16:41
你好，差額之前的數(shù)據(jù)。
84785021
2024 01/02 16:43
增值稅申報(bào)表上填的數(shù)據(jù)是差額后，稅局在哪里看差額前的數(shù)據(jù)呢？
郭老師
2024 01/02 16:43
好利潤(rùn)表里面不是就有營(yíng)業(yè)收入或者企業(yè)所得稅里面。
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