問題已解決

老師，我們車輛高速過路費(fèi)，是ETC自動(dòng)扣的，但是我們12月底的幾天，過路費(fèi)錢是已經(jīng)從公司對公戶扣了，但是發(fā)票我們是2024年1月2號才打印的，那這邊已經(jīng)扣款，開票是2024年的，這個(gè)付款我是做預(yù)付賬款嗎，還是費(fèi)用暫估啊

84784947| 提問時(shí)間：01/03 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，做費(fèi)用暫估的。
01/03 08:59
84784947
01/03 09:34
老師，那我夸年費(fèi)用，今天已付款，發(fā)票是明年到，那我是1.借：管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)100 貸 ：應(yīng)付賬款-暫估，（那這筆分錄不要放發(fā)票是嗎）2. 2024年做賬的時(shí)候，在借： 應(yīng)付賬款-暫估 100 貸 ：以前年度損益 100 借：以前年度損益100 貸：銀行存款100 把發(fā)票放在這個(gè)分錄下面，是這樣嗎
郭老師
01/03 09:34
對的，是的，是這么做的。
84784947
01/03 09:47
老師，有點(diǎn)不對啊，我是已經(jīng)付款了，發(fā)票是2024年開是，那我借 ：管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款-暫估 （我錢已經(jīng)對公扣款了，我要貸：銀行存款才會(huì)平?。?/div>
郭老師
01/03 09:48
借管理費(fèi)用，貸銀行 借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年都損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款還有余額嗎？
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