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問題已解決
收到對方貨款，材料已發(fā)出，但是我方還沒有給對方開票，怎么做賬
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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
01/03 15:11
84785046 
01/03 15:17
現(xiàn)在沒有開票，后期是要開票的，現(xiàn)在怎么寫稅費啊
玲老師 
01/03 15:20
收到發(fā)票把沒票的紅沖按照發(fā)票再做一筆分錄。
玲老師
01/03 15:20
你是開票方，你開發(fā)票時把沒票的紅沖再按發(fā)票做一筆收入就行了。
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