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84785009| 提問時(shí)間：01/03 21:41
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借銀行存款56500 貸其他業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500
01/03 21:43
暖暖老師
01/03 21:44
2借銀行存款22600 貸原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600
暖暖老師
01/03 21:45
3借銀行存款169500 貸其他業(yè)務(wù)收入150000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅19500
暖暖老師
01/03 21:46
4借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸銀行存款113000
暖暖老師
01/03 21:47
5借銀行存款68300 貸其他應(yīng)付款5000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7800
暖暖老師
01/03 21:48
6借待處理財(cái)產(chǎn)損益 9040 貸原材料8000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1040
暖暖老師
01/03 21:51
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì) 13000-（2600+1040）=9360 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 6500+19500+7800=33800 應(yīng)交增值稅33800-9360=24440
84785009
01/03 22:48
OKOK，謝謝老師
暖暖老師
01/03 23:31
不客氣祝你工作順利
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