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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)租賃服務(wù)，22年滿足租金收入占總收入的50%，可以享受23年全年進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%扣除，申報(bào)增值稅時(shí)附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額已填入822元，但目前總的增值稅是留抵狀態(tài)。等后期有收入需要這個(gè)822抵減的時(shí)候是不是再手動(dòng)填入附表二?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
最好不用的已填寫附表四的實(shí)際抵扣金額就可以。
01/04 09:41
84785016 
01/04 09:46
好的，請(qǐng)問(wèn)這筆822元會(huì)計(jì)憑證怎么編制呢
郭老師 
01/04 09:47
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
01/04 09:47
抵扣了之后，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
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