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那九月份做的就不用管咯，直接12月份紅沖就行，我是一個(gè)季度做一次帳，這個(gè)月就把9月份的那筆手續(xù)費(fèi)做在后面就行咯嘛

是這樣做嘛，謝謝老師

這樣做對(duì)嗎

都把它做到12月份這個(gè)月

你好，可以的，可以這樣做。

好的，謝謝

你好，不用客氣的了。

期末余額不對(duì)

我看就是差著這個(gè)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)數(shù)

這個(gè)我估計(jì)是因?yàn)槟愕呢?fù)數(shù)造成的。系統(tǒng)它沒(méi)有取到數(shù)。

那要怎么處理，

你好，你之前是寫的負(fù)數(shù)，你不要寫負(fù)數(shù)寫到貸方去。

把財(cái)務(wù)費(fèi)用寫到貸方嘛

是不是因?yàn)槲疫€沒(méi)結(jié)賬的原因啊

所以他沒(méi)取數(shù)啊

還是就取不到數(shù)

你好你沒(méi)有結(jié)賬確實(shí)是會(huì)影響的。

那我先試下結(jié)賬咯看對(duì)不對(duì)

你好好的，你先試一下。

是不是這個(gè)資產(chǎn)總額到500萬(wàn)就要變一般納稅人

結(jié)賬咯這個(gè)金額就對(duì)咯

是以銷售額為準(zhǔn)，還是以開票

你好，那就可以了。 是以銷售額為準(zhǔn)，還是以開票是說(shuō)什么數(shù)據(jù)

就是我的報(bào)表，上不是資產(chǎn)總額是4299536.55嘛，沒(méi)開過(guò)票

你好，嗯。然后你的問(wèn)題是什么？或者你要填什么表