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實(shí)務(wù)
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跨年暫估的成本，可以直接沖銷嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 您好老師，我想咨詢一下，一般納稅人去年暫估了17萬(wàn)，今年開票不含稅收入250萬(wàn)，我可以直接沖銷去年的暫估嗎
2024 01/04 11:01
玲老師 
2024 01/04 11:01
回來(lái)發(fā)票時(shí)再紅沖不回來(lái)發(fā)票就不用處理了。
84784983 
2024 01/04 11:03
沒有發(fā)票回來(lái)了。但是今年成本有一些沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我可以直接沖銷這筆暫估嗎
玲老師
2024 01/04 11:05
你好是因?yàn)闆]有回來(lái)發(fā)票才照顧所以說(shuō)沒有回來(lái)發(fā)票就沒有紅沖的業(yè)務(wù)了。
不需要紅蟲。
玲老師
2024 01/04 11:05
然后成本也是按照實(shí)際來(lái)結(jié)算的。
84784983
2024 01/04 11:06
因?yàn)楸灸甓饶壳袄麧?rùn)總額為-7萬(wàn)，賬上有暫估17萬(wàn)，所以我想問的，我能直接紅沖掉跨年的暫估17萬(wàn)，讓利潤(rùn)總額為正數(shù)9萬(wàn)，來(lái)繳納企業(yè)所得稅。
玲老師
2024 01/04 11:08
除非你暫估的原來(lái)是虛假的，那你可以紅沖，但是有風(fēng)險(xiǎn)。
84784983
2024 01/04 11:09
好吧。那我還咨詢一下，請(qǐng)問我開票不含稅250萬(wàn)，利潤(rùn)總額在5萬(wàn)元，稅負(fù)率怎么計(jì)算呢？
玲老師
2024 01/04 11:10
咱第1個(gè)問題還有疑問嗎？
84784983
2024 01/04 11:11
沒有了，好的，謝謝
玲老師
2024 01/04 11:12
好的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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