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老師，9月末結轉本年利潤的時候，主營業(yè)務收入科目結轉錯誤，該如何調整，有筆費用應該做營業(yè)外支出的，做到主營業(yè)務收入了
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你好，你在12月份修改嗎？如果是的話，借營業(yè)外支出，貸主營業(yè)務收入。
01/04 12:11
84784989 
01/04 12:15
是12月修改，利潤表本年累計金額和本年利潤賬戶余額不符，就差這筆金額，該如何調整
郭老師 
01/04 12:16
你好，那你看下你當時主營業(yè)務收入在借方的時候，利潤表是不是正確的？
84784989
01/04 12:17
當時也是差這筆金額，當時沒注意
郭老師
01/04 12:19
那你看一下你能反結賬修改吧。
84784989
01/04 12:26
能改在12月嗎？
郭老師
01/04 12:27
可以的，就是在12月份兒修改。
84784989
01/04 12:34
該如何修改，科目怎么寫
郭老師
01/04 12:36
借營業(yè)外支出，貸主營業(yè)務收入
84784989
01/04 12:36
借營業(yè)外支出，貸本年利潤嗎？
郭老師
01/04 12:38
我上面給你寫了分錄了。不是當時借主營業(yè)務收入貸銀行還款，應該正確的是借營業(yè)外支出貸銀行放款。
84784989
01/04 12:42
12月做個轉賬憑證嗎，借營業(yè)外支出貸主營業(yè)務收入嗎？但金額還是不相符，還要做別的分錄嗎
郭老師
01/04 12:44
你好，營業(yè)外支出是多少？營業(yè)外收入是多少？差額是什么原因？
84784989
01/04 13:32
9月份的時候做個2筆，
1，借:主營業(yè)務收入100
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100
2，借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金100
貸:銀行存款100
郭老師
01/04 13:33
正確的應該是借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅銷項100是這個意思吧？
84784989
01/04 13:35
是的，12月該如何調整
郭老師
01/04 13:36
借營業(yè)外支出貸主營業(yè)務收入100，就做這一個
84784989
01/04 14:01
這么做了，利潤表和本年利潤賬戶還是有差額
郭老師
01/04 14:04
這個是因為你之前做了營業(yè)外收入有差額
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