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問題已解決
食品貿易公司內賬，不用考慮稅費問題 1.我們先送商品給客戶做陳列費，然后再找廠家要，給客戶的陳列費是做銷售出庫的，系統(tǒng)自動的算到主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本里面了，但給客戶的這部分陳列費客戶是不給錢的，我們只能做收款到虛擬賬戶，現在虛擬賬戶的錢該怎么平掉 2.廠家給我們補貼的陳列費是以給商品的方式給的，對于廠家給的陳列費，我們已經做了其他業(yè)務收入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
1.收不到錢嗎
2.問題是什么
2024 01/04 13:03
84785017 
2024 01/04 13:19
問題一，我說的很清楚了啊，
問題二，廠家送陳列費是商品，我已經做了商品入庫，已經用虛擬賬戶的錢做了付款處理，還需要再做一筆其他業(yè)務收入嗎？
問題三，不懂這兩筆費用怎么做平，會計小白，麻煩把賬務處理流程說清楚點
樸老師 
2024 01/04 13:22
廠家給你的時候借銀行沖減虛擬賬戶其他貨幣資金
樸老師
2024 01/04 13:22
2.是收入就要做其他業(yè)務收入的，賣出去的商品是主營就做主營業(yè)務收入
樸老師
2024 01/04 13:23
3.陳列費計入其他業(yè)務收入
這個是你的收入
不是你的feiyong
84785017
2024 01/04 13:38
用的是管家婆云輝煌系統(tǒng)，自己給客戶送的陳列費商品，已經做了收款到虛擬賬戶的賬務處理，客戶給我們補貼的陳列費也是給的商品，我已經做了商品入庫，是用虛擬賬戶的錢付款的，謝謝賬務處理系統(tǒng)自動自動生成會計憑證的，針對廠家給的陳列費商品這塊，我還需要再做一張手工的
借：銀行存款-虛擬賬戶
貸：其他業(yè)務收入憑證嗎？
84785017
2024 01/04 13:39
現在是虛擬賬戶的借貸平不了
樸老師
2024 01/04 13:41
借銀行存款
貸銀行存款虛擬賬戶
這樣不可以嗎
84785017
2024 01/04 13:47
不明白老師說的
樸老師
2024 01/04 13:54
那個銀行收到錢就做那個銀行借方增加
84785017
2024 01/04 14:03
用的是管家婆云輝煌系統(tǒng)，自己給客戶送的陳列費商品，已經做了收款到虛擬賬戶的賬務處理，客戶給我們補貼的陳列費也是給的商品，我已經做了商品入庫，是用虛擬賬戶的錢付款的，謝謝賬務處理系統(tǒng)自動自動生成會計憑證的，針對廠家給的陳列費商品這塊，我還需要再做一張手工的
借：銀行存款-虛擬賬戶
貸：其他業(yè)務收入憑證嗎？
84785017
2024 01/04 14:04
我這個賬務處理有沒有問題，現在虛擬賬戶的借貸平不了
84785017
2024 01/04 14:05
麻煩老師搞清楚了問題再回答
樸老師
2024 01/04 14:08
陳列費你們給廠家開發(fā)票嗎
84785017
2024 01/04 14:15
不用的，不用考慮稅費方面的
樸老師
2024 01/04 14:23
那你這個收到錢計入其他業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入
沒收到錢的時候你計入虛擬賬戶了
現在收到錢直接
借銀行
貸銀行存款虛擬賬戶
其實你這個虛擬賬戶直接用其他貨幣資金最合適
84785017
2024 01/04 14:53
關鍵廠家給的是貨品，不是直接返錢，我們給客戶的這些作為陳列費用的貨品，客戶這是不給錢的
84785017
2024 01/04 14:55
我現在是用虛擬賬戶的的錢來付廠家給的陳列費貨品，但廠家給我們的陳列費會多些
84785017
2024 01/04 14:57
我先用虛擬賬戶的的錢來付廠家，剩余的部分再做其他業(yè)務收入，這樣對嗎
樸老師
2024 01/04 15:02
那廠家給你開票不是開的折扣發(fā)票嗎
如果是這樣
那你做
借庫存商品
貸銀行存款/其他貨幣資金
貸應付賬款/營業(yè)外收入
你給客戶的這個需要做視同銷售的
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