問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)2021年有筆賬入錯(cuò)了科目，借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款，要如何調(diào)賬?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 16:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)分錄是哪個(gè)科目錯(cuò)了呀
01/04 16:51
84784982
01/04 16:51
預(yù)收賬款
廖君老師
01/04 16:53
您好，這個(gè)科目跟利潤(rùn)表沒(méi)關(guān)系，直接在2023年12月賬上調(diào)整 借:管理費(fèi)用（負(fù)）? 貸:預(yù)收賬款?（負(fù)） 借:管理費(fèi)用（正） 貸:? 正確的科目? ?（正）
84784982
01/04 16:54
還以后21年已結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用，要用以前年度損益科目
廖君老師
01/04 16:56
您好，不用，上面分錄一個(gè)正一個(gè)負(fù)，完全不影響利潤(rùn)表，影響利潤(rùn)表才用? ?以前年度損益科目（并且要更正申報(bào)所得稅匯繳申報(bào)表）
84784982
01/04 16:57
好的，謝謝老師
廖君老師
01/04 16:58
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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