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分公司注銷，資產(chǎn)負債表里的應收預付，應付預收，應付職工薪酬，未分配利潤科目余額，怎么調(diào)平，可以都轉(zhuǎn)到總公司的賬上嗎
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你好不可以的，應付的如果支付不了你需要計入營業(yè)外收人核算
01/05 11:03
84784981 
01/05 11:05
那預付應收可以做營業(yè)外支出嗎，這樣對沖
暖暖老師 
01/05 11:05
可以的，必須平了才可以
84784981
01/05 11:07
現(xiàn)在是預付應收大于預收應付，這樣調(diào)的話注銷會不會有風險，需要哪些材料作為原始憑證呢
暖暖老師
01/05 11:08
沒有原值憑證這樣沖的
84784981
01/05 11:09
或者把可以對沖的部分沖掉，然后多余的應收部分轉(zhuǎn)到總公司，可以嗎
暖暖老師
01/05 11:10
往來賬可以總公司，因為分公司本身不具有法人資格
84784981
01/05 11:11
那應付的不能轉(zhuǎn)到總公司嗎
暖暖老師
01/05 11:15
可以，注銷前公告需要！債權人同意就可以
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