問(wèn)題已解決

12月份銷項(xiàng)17.2萬(wàn) 留抵6.3萬(wàn) 應(yīng)交10.8萬(wàn)增值稅 但是之前有加計(jì)抵減余額，減去這10.8萬(wàn)，加計(jì)遞減余額，還剩188932.54元 這么寫分錄，可以嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/05 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)減免稅款是什么意思？
2024 01/05 14:58
84785019
2024 01/05 14:59
我這屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的，可以享受加計(jì)抵減扣除，減免稅款指的是加計(jì)抵減這部分的稅額
郭老師
2024 01/05 15:03
可以的，可以這么做的。
84785019
2024 01/05 15:24
老師，這是加計(jì)抵減的報(bào)表，期初余額是297206.28元，12月份抵減了108273.74元，剩下188932.54元 加計(jì)抵減，在發(fā)生時(shí)，我沒(méi)有計(jì)提 在實(shí)際抵減的月份，我才按照實(shí)際抵減的金額，寫的分錄 2023年，12月份，需要把全部金額計(jì)提嗎，然后把這全部的297206.28都轉(zhuǎn)進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入~減免稅額嗎
郭老師
2024 01/05 15:26
可以的，可以這么做的。
84785019
2024 01/05 15:28
老師您是說(shuō)，這兩種都可以，是嗎？ 按實(shí)際發(fā)生的加計(jì)抵減稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入也行 按總數(shù)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，也行，是嗎？
郭老師
2024 01/05 15:29
對(duì)的，是的，是這么做的。
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