问题已解决

我在9月已提所得稅并已結(jié)轉(zhuǎn)，所得稅費用已交，但是在12月末結(jié)轉(zhuǎn)時還體現(xiàn)9月的所得稅未結(jié)轉(zhuǎn)，請問怎么回事

84785003| 提问时间：2024 01/06 08:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
看下12月份集體了沒有(zhòng)n他說的是結(jié)轉(zhuǎn)損益是吧。
2024 01/06 08:36
84785003
2024 01/06 08:44
最后年終利潤表的所得稅費用金額就少了9月份的所得稅費用的金額
郭老師
2024 01/06 08:47
你好，你只有九月份計提了所得稅費用，其他的都沒有嗎？你再去看一下你的科目余額表，九月份和12月份的。
84785003
2024 01/06 08:56
9月份結(jié)轉(zhuǎn)的時候是在借方負號
郭老師
2024 01/06 08:58
可以的，這個也可以啊，然后九月份的利潤表里面有所得稅費用。
84785003
2024 01/06 08:59
我12月末又給9月份結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖了，然后正確的結(jié)轉(zhuǎn)了，可是9月的所得稅還是沒有上去
郭老師
2024 01/06 09:00
你好，你把所得稅費用紅沖的收入放到借方負數(shù)。
84785003
2024 01/06 09:26
還是不行，不知道差在哪里
FAILED
FAILED
郭老師
2024 01/06 09:26
這個是幾月份的，你看一下你需要交多少所得稅。
84785003
2024 01/06 09:27
畫圈的就是所得稅費用數(shù)正好少了那個7千多的數(shù)
郭老師
2024 01/06 09:27
你截圖的那個財務(wù)報表是幾月份的，然后是本年累計嗎？
84785003
2024 01/06 09:29
9月份的利潤表是沒有這個所得稅費用數(shù)的
郭老師
2024 01/06 09:30
你看下在幾月份集體的。
84785003
2024 01/06 09:41
集體是什么意思，9月份開始出錯的
郭老師
2024 01/06 09:42
計提 截圖你九月份的科目余額表。
84785003
2024 01/06 09:42
12月的財務(wù)報表，是本年累計
郭老師
2024 01/06 09:43
你好，九月份的科目余額表截圖看一下。
84785003
2024 01/06 09:46
9月就沒有這個數(shù)
FAILED
郭老師
2024 01/06 09:49
那你第三季度的是在幾月份計提的？你把計提的當(dāng)月的科目余額表和利潤表截圖
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