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問題已解決
老師對方給我們退貨了，應該怎樣寫分錄，
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之前做了收入結轉成本了嘛
2024 01/06 13:27
84785013 
2024 01/06 13:30
做了，增值稅都交了
郭老師 
2024 01/06 13:30
借銀行存款負數
貸主營業(yè)務收入負數，
應交稅費負數，
借主營業(yè)務成本負數，借庫存商品。
84785013
2024 01/06 13:41
應交稅費是轉出多交的增值稅嗎
郭老師
2024 01/06 13:42
你好對的，是的，你開負數發(fā)票的如果之前開的發(fā)票這個就是你發(fā)票稅額
84785013
2024 01/06 13:47
老師你教我一遍分錄吧，包括退稅的
郭老師
2024 01/06 13:50
借銀行存款負數
貸主營業(yè)務收入負數，
應交稅費負數，
借主營業(yè)務成本負數，借庫存商品
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費、應交增值稅銷項，
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
借銀行存款
貸應交稅費未交增值稅，
借銀行存款
貸應交稅費、附加稅，
借應交稅費、附加稅借稅金及附加負數
84785013
2024 01/06 13:55
借主營業(yè)務收入可以嗎
郭老師
2024 01/06 13:56
軟件做賬的最好放在貸方負數。
84785013
2024 01/06 13:59
轉出多交的增值稅，還是轉出未交的
郭老師
2024 01/06 14:03
轉出未交增值稅
按照上面寫的
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