問(wèn)題已解決

11月一張銷售發(fā)票金額10萬(wàn)因?yàn)閮r(jià)格調(diào)整在12月作廢了，12月的開了1萬(wàn)的銷售發(fā)票，這樣是不是留抵了？填增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/06 15:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，隔月只能紅沖，沒有作廢的。增值稅申報(bào)就是根據(jù)開票的，紅票藍(lán)票 一起導(dǎo)入的，留抵自動(dòng)在主表生成
2024 01/06 15:16
84785030
2024 01/06 15:18
這樣不就留抵了？有影響嗎？
84785030
2024 01/06 15:19
銷售額填負(fù)數(shù)嗎？
廖君老師
2024 01/06 15:20
您好，銷售額填負(fù)數(shù)，是的， 留抵很正常呀，咱不是開紅票了么
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