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老師您好 我這里高鐵票抵扣金額填了表二里8b和10行，但是申報表上顯示在期末留抵金額里，不在當期抵扣了，這是怎么回事

84784964| 提問時間：01/06 16:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，這個8b和10行填寫應該是一樣數(shù)據(jù)，金額指的不含稅，稅額指的算出來稅額，是不是這么填的呀
01/06 16:38
84784964
01/06 16:41
是這樣子填的，但是在申報表里實際抵扣額為0，然后就到期末留抵去了
廖君老師
01/06 16:44
您好，那您看12行 的合計數(shù)有沒有加上這個車票的進項
84784964
01/06 17:31
申報表12行有
廖君老師
01/06 17:32
您好，那這是系統(tǒng)后臺不穩(wěn)定，退出系統(tǒng)重新進去申報試試
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