問題已解決

已經支付的服務費，對方無法開具發(fā)票，已經掛賬1年了，現(xiàn)在想要處理掉，要怎么做分錄呢

84785002| 提問時間：01/06 16:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，你今天入到了什么科目？
01/06 16:39
84785002
01/06 16:41
原來的分錄是，借：其他應付款-A公司 貸：銀行存款
東老師
01/06 16:41
借費用 貸其他應付款，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除
84785002
01/06 16:42
就是先正常做，然后匯算的時候自己調增就行了對吧
東老師
01/06 16:42
對，沒錯的，就是這么做的
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