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問(wèn)題已解決
老師！您好！請(qǐng)問(wèn)這樣的分錄怎么做平呢？
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同學(xué)你好，你這個(gè)分錄是平的呢，你說(shuō)的做平具體是？
01/06 19:33
84785020 
01/06 19:34
這樣借反就掛著其它應(yīng)收款
84785020
01/06 19:35
我是不是做錯(cuò)了，貸方應(yīng)該是其它應(yīng)付.
84785020
01/06 19:38
就是不知道怎么沖減，科目余額表才能平！
賈小田老師 
01/06 19:39
具體業(yè)務(wù)是什么呢
84785020
01/06 19:46
采購(gòu)備用金購(gòu)買維修設(shè)備的費(fèi)用給少了！現(xiàn)在還給采購(gòu)人
賈小田老師
01/06 19:48
是付款嗎？付款是貸：銀行存款哦
84785020
01/06 20:01
是的！就是把對(duì)反多給的采購(gòu)款用銀行給他
84785020
01/06 20:02
就是對(duì)方買東西自己貼了錢！然后公司用銀行轉(zhuǎn)賬給對(duì)方
賈小田老師
01/06 20:05
那就做之前收錢的分錄相反分錄就可以了
84785020
01/06 20:11
之前前任沒(méi)有做！我剛剛接手！不知道怎么做
賈小田老師
01/06 20:13
意思是之前收錢的那筆銀行流水沒(méi)有入賬嘛？
84785020
01/06 20:14
然后她做的庫(kù)存現(xiàn)金和銀行又是可以對(duì)上的！再做一筆分錄不知道借什么貸什么
賈小田老師
01/06 20:16
對(duì)方給采購(gòu)款時(shí)，分錄應(yīng)該是借：銀行捐款 貸 其他應(yīng)付款吧 ，退回多的款項(xiàng)就是相反分錄
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