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問題已解決
老師，我截了2張圖幫我講解下:代賬公司上班，這個企業(yè)123季度利潤都是負，第3季度報企業(yè)所得稅交了稅，三季度營業(yè)成本取數(shù)跟利潤表上也不一致，這是什么情況呀
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你好，同學
老師看了一下
正常是按照財務報表填寫的，如果不一致的話，是不是有賬外的調(diào)整
01/07 10:10
84785038 
01/07 10:11
我看賬上有暫估的成本
冉老師 
01/07 10:12
如果不一樣，一般是賬外調(diào)整導致的
84785038
01/07 10:13
是不是專管員那有要求，要達到他們的稅負率才這樣調(diào)的？
冉老師
01/07 10:15
一般專管員沒有要求的
可以企業(yè)自己內(nèi)部要求，比如一年?交點稅
84785038
01/07 10:17
然后這個季度有利潤，賬上暫估的成本也已經(jīng)平了，結(jié)轉(zhuǎn)損益后去計提所得稅吧，數(shù)據(jù)就是看這個季度利潤表上的利潤總額x5%來計提的吧
冉老師
01/07 10:17
如果滿足小微企業(yè)
這個季度利潤表上的利潤總額x5%來計提
84785038
01/07 10:20
好，還有就是實際工作中，這個企業(yè)所得稅到底要怎么去控制，跟學的實操不一樣
84785038
01/07 10:22
實操課上就是算出來多少就按多少去填
冉老師
01/07 10:23
好，還有就是實際工作中，這個企業(yè)所得稅到底要怎么去控制，跟學的實操不一樣
這個一般是看企業(yè)
比如老師現(xiàn)在公司就是按照真實的
有些公司就是最好一年繳納一點稅
冉老師
01/07 10:23
老師建議按照真實的業(yè)務填寫繳納比較好
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