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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在我要計(jì)提所得稅，是不是按減去計(jì)提壞賬準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備后的利潤總額來計(jì)提所得稅？
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對的，是的，玉雕是這么做的。
2024 01/08 15:57
84785002 
2024 01/08 16:02
我做遞延資產(chǎn)，借:遞延所得資產(chǎn)，貸:所得稅費(fèi)用，減少所得稅費(fèi)用呀
郭老師 
2024 01/08 16:03
你好，你記起的這些壞賬抵扣不了所得稅。
84785002
2024 01/08 16:11
壞賬抵扣不了所得稅費(fèi)用，所以做一次，借:遞延所得稅資產(chǎn)，貸:所得稅費(fèi)用
郭老師
2024 01/08 16:12
可以的，可以這么做的。
84785002
2024 01/08 16:14
老師，我沒理解為什么要做，借:遞延所得稅資產(chǎn)，貸:所得稅費(fèi)用這個(gè)分錄，是因?yàn)閴馁~不能抵扣所得稅的原因嗎？
郭老師
2024 01/08 16:15
對的，是的，你的稅會有差異。
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