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賬做錯了，現(xiàn)在退錢的時候發(fā)現(xiàn)記其他應付的話賬不平
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借其他應付款，負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)
錢退給他，借其他應付款，貸銀行存款，這個完整了吧。
01/08 16:16
84784989 
01/08 16:37
他當時個人交了34000，公家又打了39600，我們當時想的直接把我們承擔的二道稅扣了給他37200，直接記的其他應付款37200. 現(xiàn)在怎么辦
郭老師 
01/08 16:39
你好，那你銀行存款，你上面的第一個分錄金額是多少？
84784989
01/08 16:50
現(xiàn)在錢已經(jīng)退了，請問怎么補救呀
郭老師
01/08 16:54
發(fā)票紅沖了嗎？如果是的話，借其他應付款-37224
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
營業(yè)外收入差額做到這個里面。
84784989
01/08 16:57
發(fā)票給他個人的找不到了，而且分了幾次給他個人開的，合計開了34000元，發(fā)票也沒紅沖。當時想的簡單，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬做不平了
郭老師
01/08 16:58
那你這個沒法沖收入啊，借營業(yè)外支出，貸其他應付款做這個。
84784989
01/08 17:06
記營業(yè)外支出有影響沒，需不需要附什么材料
郭老師
01/08 17:07
用銀行回單來做就可以了。
84784989
01/08 17:12
借記：營業(yè)外支出，貸記其他應付款 沒有發(fā)生金額沒有回到呀
郭老師
01/08 17:13
你好，支付出去的那個銀行回單就可以的。
84784989
01/08 17:14
我能不能直接寫 借：營業(yè)外支出 37224 貸：銀行存款37224 然后后面附一張他個人退錢的情況說明
郭老師
01/08 17:16
可以的，可以這么做的。
84784989
01/08 17:18
營業(yè)外支出二級科目怎么寫，摘要怎么寫呀
郭老師
01/08 17:20
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支付給個人退款
84784989
01/08 17:45
好的 謝謝 還想問下，執(zhí)行的小企業(yè)制度。上年多計提了公積金，今年怎么調(diào)賬
郭老師
01/08 17:48
借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤
84784989
01/08 18:12
就只寫這一筆分錄，其他的都不用做了是吧，企業(yè)所有稅匯算清繳的時候也不用做調(diào)整是吧
郭老師
01/08 18:13
會算清剿需要納稅調(diào)增就做這一筆
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