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小規(guī)模12月份開了有一筆24萬的發(fā)票,做了收入,季度納稅超過30萬已申報增值稅,1月份需要紅沖這筆發(fā)票,重新開具新金額的發(fā)票??缒炅耍瑢崉斩悇辗謩e怎么處理啊

84785031| 提问时间:2024 01/08 19:19
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王璐璐老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
如果已經跨年,只能算這個月的收入抵減了
2024 01/08 19:20
王璐璐老師
2024 01/08 19:21
實務中如果想核算核算準確,也可以通過以前年度損益調整科目,匯算調整報表的哈
84785031
2024 01/08 19:22
具體怎么做
王璐璐老師
2024 01/08 19:25
沖減這個月的營業(yè)收入,按照抵減后的金額報稅哈
王璐璐老師
2024 01/08 19:26
如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦
84785031
2024 01/08 19:28
怎么通過以前年度損益調整處理
王璐璐老師
2024 01/08 19:34
借:以前年度損益調整   應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)   貸:應收賬款   沖回結轉的成本:   借:庫存商品   貸:以前年度損益調整   結轉未分配利潤:   借:利潤分配——未分配利潤   貸:以前年度損益調整
84785031
2024 01/08 19:40
接下來,稅務那邊怎么弄,之前24萬增值稅附加稅都已經繳納了,現在10多萬肯定稅肯定沒之前多
王璐璐老師
2024 01/08 19:42
可以去找稅務局的哈,退稅
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