問(wèn)題已解決

老師：本年利潤(rùn)年未應(yīng)無(wú)余額，轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，上任會(huì)計(jì)上年未本年利潤(rùn)未結(jié)轉(zhuǎn)，今年我是只結(jié)轉(zhuǎn)本年的還是把本年+上一年末未結(jié)轉(zhuǎn)的一起結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？謝謝

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 19:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 是的這樣是對(duì)的 金額也對(duì)
2024 01/08 19:31
84785018
2024 01/08 19:36
老師：那我是把上任會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)一起結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎？這樣金額能對(duì)上
84785018
2024 01/08 19:56
老師：請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)？是借：本年利潤(rùn) 還是借：利潤(rùn)分配?
84785018
2024 01/08 19:57
請(qǐng)問(wèn)上面分錄如果是虧損怎么寫(xiě)？
玲老師
2024 01/08 19:59
借本年利潤(rùn)貸未分配利潤(rùn) 虧損做相反分錄。
玲老師
2024 01/08 19:59
和上年一起的本年利潤(rùn)金額一起結(jié)轉(zhuǎn)能對(duì)上。那本年利潤(rùn)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)。
84785018
2024 01/08 20:32
老師：如果和上年一起結(jié)轉(zhuǎn)，和本年利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表上是不是對(duì)不上？
玲老師
2024 01/08 20:42
對(duì)得上的沒(méi)有影響，就是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)他也是填寫(xiě)在未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)之后還是填寫(xiě)在這里。
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