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公司12月做了納稅調(diào)整，所得稅利潤表為負數(shù)，12月計提的金額怎么計算？是根據(jù)利潤表的利潤總額本期數(shù)*0.25加上調(diào)整的金額嗎？

84784959| 提問時間：01/08 19:47
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，利潤表為負數(shù)不用計提的
01/08 19:53
84784959
01/08 19:54
本年累計為正數(shù)呢，當(dāng)月不用沖計提嗎
廖君老師
01/08 19:55
您好，本年累計為正數(shù)，要計提所得稅費用，不用沖呀
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