問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們是小規(guī)模納稅人，3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元，4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元，然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元，還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元，這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅呀，我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅報(bào)表本期數(shù)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)出來(lái)

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 22:26
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雪兒老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
根據(jù)第四季度打印的發(fā)票匯總表實(shí)際銷售額申報(bào)
01/08 22:33
84784993
01/08 22:59
那查詢到實(shí)際開具發(fā)票金額-210267元，我該把這個(gè)負(fù)數(shù)填到增值稅的哪個(gè)空里呀
84784993
01/08 22:59
因?yàn)槲掖蜷_增值稅報(bào)表，當(dāng)期數(shù)顯示的全部是0
雪兒老師
01/09 00:04
主表第10行，小微企業(yè)免稅銷售額，但是是負(fù)數(shù)得看看能不能申報(bào)過(guò)去，申報(bào)不過(guò)去要去大廳申報(bào)。
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