问题已解决
老師,我公司是獨資企業(yè),兩個合伙人,各占股50%產(chǎn)生經(jīng)營所得稅這個分錄要怎么做?
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你好,獨資企業(yè)就一個股東,你們是合伙企業(yè)還是獨資?
2024 01/09 09:55
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2024 01/09 09:56
合伙的獨資企業(yè)的,老師,是交經(jīng)營所得稅
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2024 01/09 09:57
借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費生產(chǎn)經(jīng)營
借應(yīng)交稅費生產(chǎn)經(jīng)營,
貸銀行
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2024 01/09 09:59
兩個合伙人怎么做,我有點弄不明白了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:00
你好,這是個人支付的,還是你公戶支付,他兩個合在一塊做就行。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:00
兩個交納的金額是一樣嗎?
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2024 01/09 10:01
是的,這個是個人所得稅嗎?是應(yīng)該走公戶還是個人戶?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:01
個人,我們這邊是從個人扣款。
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2024 01/09 10:02
所以說這個分錄要怎么做
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2024 01/09 10:03
借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費生產(chǎn)經(jīng)營
借應(yīng)交稅費生產(chǎn)經(jīng)營,
貸其他應(yīng)付款
或者銀行存款
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2024 01/09 10:05
這個所得稅費用可以作為費用嗎?不是說個人交嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:05
你好,可以呀,它影響你的凈利潤,它又不影響你的所得稅。
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2024 01/09 10:06
應(yīng)交稅費里面沒有生產(chǎn)經(jīng)營這一項呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:06
二級科目你自己增加不了嗎?
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2024 01/09 10:07
哦,自己增加的???可以的,我可以加的,
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2024 01/09 10:09
借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營,借:應(yīng)交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營,貸:其他應(yīng)付款-A,其他應(yīng)付款-B,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:09
對呀對呀,自己增加就行。
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2024 01/09 10:10
分錄是這樣嗎?
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2024 01/09 10:10
分錄是這樣嗎?
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2024 01/09 10:11
是的,分錄是這么做的,同學和企業(yè)所得稅的是一樣的,是這么做的,對的,正確的。
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2024 01/09 10:12
那我付的時候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這個算是公戶付了呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:13
對呀,你們再支付給對方就行。
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